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全面預算管理解決方案

解決方案的價值
1、鴻達方略全面預算管理解決方案(海波龍、藍科、東華后盾、易磐等)包含完整的預算管理體系,形成預算編制、預算審批、預算生效發布、預算調整、預算執行控制、預算差異分析、預算考核等完整的一個閉環系統。
2、該解決方案在預算編制方法、預算控制體系、預算分析模型等方面符合國內企業實際,根據中國企業的使用習慣進行了語言及界面的改寫。
3、該解決方案已發展成為適合國內企業管理應用的成熟軟件,分基礎版、標準版、行業版三個版本、十八個子系統、一百多個功能模塊,并實現了與用友、金蝶、新中大、SAP、ORACLE等系統的接口。
在電力、煤炭、建筑、咨詢、汽車、化工、物流、冶金等多個行業和領域推廣,形成相關行業解決方案。

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解決方案功能簡述
1、預算編制
(1)落實歸口歸屬管理職責 確保切實可行:

企業往往將目標成本劃分為生產成本、管理費用等多項預算項,并根據每個職能部門的不同業務性質進行部門歸屬。

同時,根據專項歸口管理原則,指定某責任部門負責若干項預算項的歸口管理。

企業的預算項目設置始終圍繞經營目標開展。在預算過程中,落實各項預算的歸口管理職責,明確預算考評的權責關系。
(2)標準定額管理

預算體系標準化:企業在編制預算表時,可采用歷史成本法、標準定額法、關鍵指標等多種方法;

預算系統提供對定額、基礎數據、預算假設、往年歷史數據等多項信息的維護與管理功能,結合預算表格中的計算公式,自動生成預算值,也可作為預算編制的參考與基礎,這也是衡量企業管理水平的綜合經濟指標。
(3)搭建預算結構模型,規范預算編制

各職能部門由其不同的業務性質或根據預算項的分類,可能需要將預算的編制拆分為多張不同內容的表格,在編制中指定不同職能部門使用不同的預算表,同時可制定多套版本值,作為企業未來生產經營過程中不同的評介尺度,支持靈活的預算編制審批,提供部門自報值與領導審批值的對比,更多的輔助工具,協助企業完成預算編制。
(4)多種編制分析方法,提升預算編制效率

預算編制、審批的過程,用戶需要從多種角度去衡量預算制定后,對企業未來經濟趨勢的影響,在多種編制方法,如: 歷史成本法、標準定額法的前提下,用戶還可通過多種模擬分析來預測企業的關鍵指標值,同時可定義更多的敏感性指標,通過動態調整敏感性指標值,可直觀分析出對相關預算項或其它關鍵指標的影響。
2、預算執行控制
(1)預算執行過程控制,讓一切皆可控

推行全面預算管理,預算執行控制是重中之重。預算執行由預算管理系統統計出各種數據,在每筆費用發生時,可準確的查看到預算額、已執行額、當前可用預算、在途預算等數據并可查詢跟蹤。

預算執行控制是企業整個內控體系的一部分,如果預算執行控制松懈,勢必影響整個內控體系作用的發揮。
(2)預算變更管理,管控更規范、靈活

預算實施過程中,預算往往由于各種原因需要調整、修正。預算變更管理提供了多種調整方式以更好的控制預算的變更。包括預算外臨時追加、預算內部門間調撥,部門內調撥,以及預算增減、變更天吉彩票论坛网、調整等。支持變更流程申請天吉彩票论坛网、審批控制。
(3)滾動預算管理,使預算更貼近實際

該解決方案可根據部門編制的各項經營業務計劃天吉彩票论坛网,自動生成預算額,并可按月動態調整預算,通過月度滾動預算,既支持月度預算的編制始終與年度總體預算目標保存一致,也支持通過月度預算的編制直接變更年度總體預算目標。
(4)預算執行預警,讓系統幫您監督

用戶在進行各種預算執行流程時天吉彩票论坛网,均可在審批過程中實時地掌握預算執行情況,同時系統還提供預算項執行監控項設置功能天吉彩票论坛网,不同領導者可將所關注的預算項設置為監控項,由系統監測其執行情況天吉彩票论坛网,一旦達到警戒線,即可發出預警信息,同時提供儀表盤監控以提醒管理者。
3、預算分析
(1)預算執行分析,提供科學決策依據

通過預算差異分析,可以找出影響企業全面預算執行情況的許多因素天吉彩票论坛网,抓住產生差異的主要矛盾,把握影響預算目標完成的關鍵問題、主要因素并對其加以細致分析,提出恰當的應對措施。

(2)通過全面預算管理系統天吉彩票论坛网,實時生成預算項執行情況一覽表及構成的圖表,直觀反映各成本項目對目標成本的影響,為嚴格、科學的成本控制提供決策依據。

4、標準化的功能配置

(1)靈活的預算項目設置、專項歸口管理
(2)快捷的預算指標模擬試算分析
(3)完全B/S架構,真正實現集團化統一管控
(4)做為第三方專業全面預算管理軟件天吉彩票论坛网,提供與通用財務軟件盡可能多的接口
(5)網絡化、集中化的業務流程處理
(6)靈活強大的工作流引擎、完全按企業實際情況進行靈活的流程自定義
(7)支持自定義的多級責任中心與預算組織
(8)支持多周期的預算
(9)最全面的預算體系
(10)根據企業實際管理要求靈活定義模擬拆帳規則
(11)便利的打印、導出功能
(12)智能的向導式分析報表
(13)靈活、安全的權限設置
(14)具有高可擴展性天吉彩票论坛网,滿足企業今后發展的需要
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